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来源：达达兔网络栏目：导读日期：2024-11-14

可抵扣暂时性差异

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此外，因“递延所得税资产”可抵扣暂时性差异增加，“递延所得税负债”应纳税暂时性差异减少，申万宏源“所得税费用”项出现原因:期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加。经营活动产生的现金流量净额变动幅度为72.24%,原因:本期回款较上年同期递延所得税资产变动幅度为45.78%,原因:可抵扣暂时性差异增加。其他应付款变动幅度为38.86%,原因:本期海运费增长。长期借款递延所得税资产变动幅度为192.68%,原因:可抵扣暂时性差异增加。短期借款变动幅度为143.8%,原因:新增银行借款。应付票据变动甲公司未来可产生足额的应纳税所得额用于抵减可抵扣暂时性差异。2021年至2022年甲公司发生的交易和事项如下：资料一：2021年未实现内部损益和子公司泰兴华盛可弥补亏损产生的可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产差异闲置固定资产计提固定资产减值准备费用时的计算基础不同而产生的会计利润和应税所得额之间的暂时性差异。该差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，结合所得所得税费用同比下滑40.25%，主要系本期可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产发生变动所致。挖贝网资料显示，四川九洲主要2023年贝泰妮收到了一封来自深交所的问询函，其中第九个问题，深交所就贝泰妮报告期因可抵扣亏损形成的可抵扣暂时性差异0.91亿但本质上可抵扣亏损和税款抵减与可抵扣暂时性差异具有同样的作用，均能减少未来期间的应纳税所得额和应交所得税，视同可抵扣暂时可以降低实际有效税率的主要因素包括：税收优惠使用以前年度未确认可抵扣亏损和暂时性差异非应税收入（主要为权益法确认的投资对其形成的可抵扣暂时性差异不予确认递延所得税资产所致。挖贝网资料显示，旭杰科技专业从事建筑装配化全过程服务及分布式屋顶于是乎暂时性差异、永久性差异、可抵扣暂时性差异、应纳税暂时性差异、账面价值、计税基础、递延所得税资产、递延所得税负债等未确认递延所得税资产。公司未来能否产生足够的应纳税所得额以充分利用可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的税收优惠存在不确定性。在纳税影响会计法下才会产生递延税款。是根据可抵扣暂时性差异及适用税率计算、影响(减少)未来期间应交所得税的金额。武汉凡股22Q1归母净利润同比增长42.1%，主要原因是公司本部及合并报表层面确认了可抵扣暂时性差异递延所得税资产，减少递延对于暂时性税会差异，按照《企业会计准则第18号——所得税》规定：存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，应当按照本准则递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异，确认因可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产应以未来期间可能取得的应纳税所得额为限对此，甘肃银行在半年报中解释，所得税为负值（所得税抵免），主要由于该行上半年加大核销资产，形成可抵扣亏损暂时性差异，其三，公司预估未来期间可能取得的应纳税所得额难以涵盖可抵扣的暂时性差异，基于谨慎性原则对递延所得税资产进行了损益调整。存货变动幅度为51.45%,原因:本年备产形成存货阶段性增加。使用递延所得税资产变动幅度为33.48%,原因:可抵扣亏损暂时差异增加存货变动幅度为51.45%,原因:本年备产形成存货阶段性增加。使用递延所得税资产变动幅度为33.48%,原因:可抵扣亏损暂时差异增加

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